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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001445
Monto de la Factura
₲ 161.830.505
Nro. de Orden de Pago
2578
Fecha de Orden de Pago
26-07-2022
Fecha Emisión Cheque
26-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 157.416.946
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROLANDO PORFIRIO AMARILLA SERVIAN
RUC
1513152-1
Número de Contrato
11/2022
Código de Contratación (CC)
CD-30186-22-216289
Monto Contrato
₲ 170.347.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.702.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 165.702.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414365
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA FRACCION MARIA ESTER
Convocante
Municipalidad de Villeta
Unidad de Contratación
Uoc Villeta