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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022944
Nro. de Timbrado
13013336
Monto de la Factura
₲ 531.080
Nro. de Orden de Pago
274
Fecha de Orden de Pago
24-06-2019
Fecha Emisión Cheque
24-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 529.207
IVA
₲ 48.280
Retención DNCP
₲ 1.873
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-23025-17-152445
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.997.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.812.403
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337910
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BIDONES DE AGUA
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual