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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001001
Nro. de Timbrado
12380173
Monto de la Factura
₲ 680.680
Nro. de Orden de Pago
368
Fecha de Orden de Pago
10-09-2018
Fecha Emisión Cheque
10-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 678.205
IVA
₲ 61.880
Retención DNCP
₲ 2.475
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-23025-17-152445
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.997.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.812.403
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337910
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BIDONES DE AGUA
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual