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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001047
Nro. de Timbrado
12380173
Monto de la Factura
₲ 583.440
Nro. de Orden de Pago
371
Fecha de Orden de Pago
14-09-2018
Fecha Emisión Cheque
14-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 581.318
IVA
₲ 53.040
Retención DNCP
₲ 2.122
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-23025-17-152445
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.997.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.812.403
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337910
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BIDONES DE AGUA
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual