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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004924
Nro. de Timbrado
12098675
Monto de la Factura
₲ 4.400.000
Nro. de Orden de Pago
481
Fecha de Orden de Pago
30-08-2017
Fecha Emisión Cheque
30-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.184.320
IVA
₲ 400.000
Retención DNCP
₲ 15.680
Retención IVA
₲ 120.000
Retención Renta
₲ 80.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-23025-17-141259
Monto Contrato
₲ 4.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.184.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325003
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN de CAMARA FOTOGRAFICA, GRABADORA DE VOZ Y TELEVISOR
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual