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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000244
Nro. de Timbrado
16167878
Monto de la Factura
₲ 22.680.000
Nro. de Orden de Pago
1308
Fecha de Orden de Pago
18-08-2023
Fecha Emisión Cheque
18-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.342.911
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 79.999
Retención IVA
₲ 618.545
Retención Renta
₲ 618.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CAMPO DE GALLO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80069249-7
Número de Contrato
023
Código de Contratación (CC)
CD-25007-23-229669
Monto Contrato
₲ 22.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.660.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.342.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408691
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos y Repuestos Electricos
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc