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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003015
Nro. de Timbrado
16768101
Monto de la Factura
₲ 96.696.000
Nro. de Orden de Pago
1723
Fecha de Orden de Pago
19-12-2024
Fecha Emisión Cheque
19-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.120.672
IVA
Retención DNCP
₲ 337.557
Retención IVA
₲ 2.637.164
Retención Renta
₲ 3.516.218
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMPEIRO S.A.
RUC
80005544-6
Número de Contrato
020
Código de Contratación (CC)
CD-25007-23-235851
Monto Contrato
₲ 96.696.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.611.611
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.120.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429303
Nombre de la Licitación
Adquisición de Retenes para Sellos de los Rodillos del Molino Atox de Fábrica Vallemí
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc