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Datos del Pago
Nro. de Factura
103
Monto de la Factura
₲ 41.428.680
Nro. de Orden de Pago
716
Fecha de Orden de Pago
19-10-2015
Fecha Emisión Cheque
19-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.191.531
IVA
Retención DNCP
₲ 165.715
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 2.071.434
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR TOMAS BENITEZ GONZALEZ
RUC
369747-9
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
CD-22003-15-112360
Monto Contrato
₲ 138.095.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.095.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.638.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298159
Nombre de la Licitación
TERMINACION DEL PUENTE DEL ACCESO UNIVERSITARIO- UNA SEDE CAACUPE
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera