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Datos del Pago
Nro. de Factura
382
Monto de la Factura
₲ 1.482.900
Nro. de Orden de Pago
258
Fecha de Orden de Pago
04-06-2015
Fecha Emisión Cheque
04-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.476.968
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.932
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CD-22003-15-105761
Monto Contrato
₲ 8.159.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.159.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.126.762
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292051
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera