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Datos del Pago
Nro. de Factura
7750
Monto de la Factura
₲ 6.513.175
Nro. de Orden de Pago
574
Fecha de Orden de Pago
01-09-2015
Fecha Emisión Cheque
01-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.487.122
IVA
Retención DNCP
₲ 26.053
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CD-22003-15-108901
Monto Contrato
₲ 6.513.175
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.513.175
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.487.122
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296958
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos Internacionales
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera