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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000535
Nro. de Timbrado
12714009
Monto de la Factura
₲ 16.054.570
Nro. de Orden de Pago
703
Fecha de Orden de Pago
11-06-2018
Fecha Emisión Cheque
11-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.996.190
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 58.380
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TERECITA DEJESUS CARDOZO RIOS
RUC
359977-9
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-22008-18-156620
Monto Contrato
₲ 16.054.570
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.054.570
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.996.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341493
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos de limpieza y derivados para la Gobernacion de Misiones
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones