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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005044
Nro. de Timbrado
12899286
Monto de la Factura
₲ 967.327
Nro. de Orden de Pago
1632
Fecha de Orden de Pago
28-12-2018
Fecha Emisión Cheque
28-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 963.809
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.518
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ORLANDO JAVIER VELAZQUEZ BARUA
RUC
813897-4
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-22008-18-155882
Monto Contrato
₲ 42.035.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.035.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.882.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341528
Nombre de la Licitación
Adquisición de baterías para rodados del parque automotor de la Gobernación de Misiones
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones