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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004694
Nro. de Timbrado
12601033
Monto de la Factura
₲ 6.761.323
Nro. de Orden de Pago
796
Fecha de Orden de Pago
03-07-2018
Fecha Emisión Cheque
03-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.736.736
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 24.587
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ORLANDO JAVIER VELAZQUEZ BARUA
RUC
813897-4
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-22008-18-155882
Monto Contrato
₲ 42.035.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.035.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.882.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341528
Nombre de la Licitación
Adquisición de baterías para rodados del parque automotor de la Gobernación de Misiones
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones