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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004880
Nro. de Timbrado
12899286
Monto de la Factura
₲ 6.484.000
Nro. de Orden de Pago
1266
Fecha de Orden de Pago
10-10-2018
Fecha Emisión Cheque
10-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.460.422
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 23.578
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ORLANDO JAVIER VELAZQUEZ BARUA
RUC
813897-4
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-22008-18-155882
Monto Contrato
₲ 42.035.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.035.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.882.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341528
Nombre de la Licitación
Adquisición de baterías para rodados del parque automotor de la Gobernación de Misiones
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones