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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001 0003805
Monto de la Factura
₲ 13.750.000
Nro. de Orden de Pago
704
Fecha de Orden de Pago
27-09-2012
Fecha Emisión Cheque
27-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.500.000
IVA
Retención DNCP
₲ 50.000
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUINTIN NICOLAS GONZALEZ
RUC
1195503-1
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-22008-12-58899
Monto Contrato
₲ 27.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230117
Nombre de la Licitación
Contratacion de Asesor - Junta Departamental
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones