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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001 0000129
Monto de la Factura
₲ 31.218.000
Nro. de Orden de Pago
1009
Fecha de Orden de Pago
20-12-2012
Fecha Emisión Cheque
20-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.380.000
IVA
Retención DNCP
₲ 113.520
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Oscar Damian De Brix Peña
RUC
1753198-5
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CD-22008-12-66824
Monto Contrato
₲ 31.218.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.493.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.380.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231036
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Moviliarios
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones