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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001 004226
Monto de la Factura
₲ 60.638.000
Nro. de Orden de Pago
473
Fecha de Orden de Pago
27-06-2012
Fecha Emisión Cheque
27-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.125.455
IVA
Retención DNCP
₲ 220.502
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORLANDO JAVIER VELAZQUEZ BARUA
RUC
813897-4
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-22008-12-53218
Monto Contrato
₲ 104.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.345.957
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.125.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229475
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparacion de la camiontea, uso del Ejecutivo Departamental
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones