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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001 0001802
Monto de la Factura
₲ 6.169.000
Nro. de Orden de Pago
1000
Fecha de Orden de Pago
18-12-2012
Fecha Emisión Cheque
18-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.608.182
IVA
Retención DNCP
₲ 22.433
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO EDGAR RODAS JACQUET
RUC
1199341-3
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-22008-12-62465
Monto Contrato
₲ 6.169.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.630.615
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.608.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244366
Nombre de la Licitación
Adquisicion de insumo de limpieza y derivada
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones