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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000218
Monto de la Factura
₲ 68.950.000
Nro. de Orden de Pago
85
Fecha de Orden de Pago
21-02-2013
Fecha Emisión Cheque
21-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.681.818
IVA
Retención DNCP
₲ 250.727
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Edgar Emilio Gimenez Roa
RUC
1237055-0
Número de Contrato
108
Código de Contratación (CC)
CD-22008-12-68110
Monto Contrato
₲ 85.006.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.932.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.681.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247235
Nombre de la Licitación
REPARACION TOTAL DE LA SUB-COMISARIA 15 DE POTRERITO ALTO, DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA -MISIONES
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones