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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000053
Nro. de Timbrado
12326538
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. de Orden de Pago
1495
Fecha de Orden de Pago
11-09-2017
Fecha Emisión Cheque
11-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.909.091
IVA
₲ 2.272.727
Retención DNCP
₲ 90.909
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR MANUEL CARDOZO MORINIGO
RUC
4256192-2
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-22008-17-143513
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.454.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322759
Nombre de la Licitación
CONSULTORIA EN SERVICIOS AUDIOVISUALES PARA LA GOBERNACIÓN DE MISIONES
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones