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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039017
Nro. de Timbrado
12863692
Monto de la Factura
₲ 4.800.000
Nro. de Orden de Pago
1675
Fecha de Orden de Pago
26-07-2019
Fecha Emisión Cheque
26-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.247.151
IVA
₲ 436.364
Retención DNCP
₲ 16.931
Retención IVA
₲ 130.909
Retención Renta
₲ 130.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
CD-23018-18-167739
Monto Contrato
₲ 46.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.963.643
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.524.838
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353327
Nombre de la Licitación
IMPRESIONES DE AGENDAS, TRIPTICOS, AFICHES Y OTROS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill