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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022142
Nro. de Timbrado
13420443
Monto de la Factura
₲ 10.500.000
Nro. de Orden de Pago
1634
Fecha de Orden de Pago
23-07-2019
Fecha Emisión Cheque
23-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.025.454
IVA
₲ 954.545
Retención DNCP
₲ 38.182
Retención IVA
₲ 286.364
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.150.000
Datos del Contrato
Proveedor
CONTROLLER CONTADORES & AUDITORES
RUC
80026558-0
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CD-23018-18-160896
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.922.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346906
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill