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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004711
Nro. de Timbrado
12471573
Monto de la Factura
₲ 38.920.000
Nro. de Orden de Pago
296
Fecha de Orden de Pago
08-03-2018
Fecha Emisión Cheque
08-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.012.212
IVA
₲ 3.538.182
Retención DNCP
₲ 138.697
Retención IVA
₲ 1.061.455
Retención Renta
₲ 707.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
CD-23018-18-152718
Monto Contrato
₲ 38.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.920.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.012.212
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337196
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CHALECOS,SOMBREROS Y OTROS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill