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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001364
Monto de la Factura
₲ 15.142.750
Nro. de Orden de Pago
120215
Fecha de Orden de Pago
30-12-2014
Fecha Emisión Cheque
30-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 899.716
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.284
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
CD N° 26-2014
Código de Contratación (CC)
CD-22012-14-99035
Monto Contrato
₲ 15.142.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.201.513
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.189.871
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281986
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORA Y TONER
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu