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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000064
Monto de la Factura
₲ 21.467.500
Nro. de Orden de Pago
120153
Fecha de Orden de Pago
23-12-2014
Fecha Emisión Cheque
23-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.389.436
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 78.064
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RD CONSTRUCTORA S.R.L.
RUC
80079907-0
Número de Contrato
12/2014
Código de Contratación (CC)
CD-22012-14-87047
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.563.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273297
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu