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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000003
Monto de la Factura
₲ 12.200.000
Nro. de Orden de Pago
80088
Fecha de Orden de Pago
19-08-2014
Fecha Emisión Cheque
19-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.155.636
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 44.364
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGARDO ESTEBAN BENITEZ PEREIRA
RUC
2490547-0
Número de Contrato
18/2014
Código de Contratación (CC)
CD-22012-14-91039
Monto Contrato
₲ 12.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.155.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278220
Nombre de la Licitación
ASESORIA CONTABLE PARA LA JUNTA DEPARTAMENTAL
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu