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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000083
Monto de la Factura
₲ 4.530.000
Nro. de Orden de Pago
90185
Fecha de Orden de Pago
26-09-2014
Fecha Emisión Cheque
26-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 257.591
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 940
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE RAMON CABRERA GONZALEZ
RUC
2522686-0
Número de Contrato
13/2014
Código de Contratación (CC)
CD-22012-14-88311
Monto Contrato
₲ 125.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.573.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.131.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267516
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS DE CAMIONETAS
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu