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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000003
Monto de la Factura
₲ 59.917.500
Nro. de Orden de Pago
60035
Fecha de Orden de Pago
14-06-2013
Fecha Emisión Cheque
14-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.555.607
IVA
₲ 5.447.045
Retención DNCP
₲ 163.518
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.248.375
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAULO RAUL ZARATE GAONA
RUC
1132665-4
Número de Contrato
CD-50/2012
Código de Contratación (CC)
CD-22012-12-67808
Monto Contrato
₲ 119.835.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.318.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.703.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248253
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE SUPERVISION EDUCATIVA PLANTA ALTA - PILAR
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu