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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010376
Monto de la Factura
₲ 4.620.000
Nro. de Orden de Pago
1334
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.393.536
IVA
₲ 420.000
Retención DNCP
₲ 16.464
Retención IVA
₲ 126.000
Retención Renta
₲ 84.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
32/13
Código de Contratación (CC)
CD-23014-14-100640
Monto Contrato
₲ 4.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.620.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.393.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274170
Nombre de la Licitación
MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo