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Datos del Pago
Nro. de Factura
006-001-0011615
Monto de la Factura
₲ 18.667.750
Nro. de Orden de Pago
1041
Fecha de Orden de Pago
27-10-2014
Fecha Emisión Cheque
27-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.752.691
IVA
₲ 1.697.068
Retención DNCP
₲ 66.525
Retención IVA
₲ 509.120
Retención Renta
₲ 339.414
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICA NEUMATICOS SA
RUC
80025545-3
Número de Contrato
26/14
Código de Contratación (CC)
CD-23014-14-94362
Monto Contrato
₲ 18.667.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.667.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.752.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274566
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo