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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000117
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. de Orden de Pago
1332
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.909.091
IVA
₲ 9.090.909
Retención DNCP
₲ 363.636
Retención IVA
₲ 2.727.273
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIZ VANESSA VALDEZ CABALLERO
RUC
5576040-6
Número de Contrato
33/14
Código de Contratación (CC)
CD-23014-14-100815
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.909.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274062
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CEREMONIAL
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo