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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006418
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. de Orden de Pago
1120
Fecha de Orden de Pago
18-11-2014
Fecha Emisión Cheque
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.774.546
IVA
₲ 22.727.727
Retención DNCP
₲ 89.091
Retención IVA
₲ 681.818
Retención Renta
₲ 454.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL PRODUCTOR S.A. .SEGUROS
RUC
80021607-5
Número de Contrato
28/14
Código de Contratación (CC)
CD-23014-14-97438
Monto Contrato
₲ 39.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.183.390
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273939
Nombre de la Licitación
SEGUROS VARIOS
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo