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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0755
Monto de la Factura
₲ 3.270.000
Nro. de Orden de Pago
817
Fecha de Orden de Pago
02-09-2014
Fecha Emisión Cheque
02-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.109.710
IVA
₲ 297.273
Retención DNCP
₲ 11.653
Retención IVA
₲ 89.182
Retención Renta
₲ 59.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
12/14
Código de Contratación (CC)
CD-23014-14-88966
Monto Contrato
₲ 35.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.620.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.873.971
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273930
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo