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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002725
Monto de la Factura
₲ 3.751.000
Nro. de Orden de Pago
496
Fecha de Orden de Pago
19-06-2014
Fecha Emisión Cheque
19-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.567.133
IVA
₲ 341.000
Retención DNCP
₲ 13.367
Retención IVA
₲ 102.300
Retención Renta
₲ 68.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
06/14
Código de Contratación (CC)
CD-23014-14-87386
Monto Contrato
₲ 37.574.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.574.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.758.886
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274084
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo