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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000195
Monto de la Factura
₲ 1.880.563
Nro. de Orden de Pago
1336
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.873.041
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 7.522
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FELIX ALBERTO DIAZ CARDOZO
RUC
759683-9
Número de Contrato
31/14
Código de Contratación (CC)
CD-23014-14-100638
Monto Contrato
₲ 14.076.163
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.076.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.470.835
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274170
Nombre de la Licitación
MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo