- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001 0000187
Monto de la Factura
₲ 12.195.600
Nro. de Orden de Pago
1320
Fecha de Orden de Pago
24-12-2014
Fecha Emisión Cheque
24-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.597.794
IVA
₲ 1.108.691
Retención DNCP
₲ 43.461
Retención IVA
₲ 332.607
Retención Renta
₲ 221.738
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FELIX ALBERTO DIAZ CARDOZO
RUC
759683-9
Número de Contrato
31/14
Código de Contratación (CC)
CD-23014-14-100638
Monto Contrato
₲ 14.076.163
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.076.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.470.835
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274170
Nombre de la Licitación
MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo