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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000107
Monto de la Factura
₲ 65.656.300
Nro. de Orden de Pago
1338
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.437.948
IVA
₲ 5.968.754
Retención DNCP
₲ 233.975
Retención IVA
₲ 1.790.626
Retención Renta
₲ 1.193.751
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YANINA ANTONELLA ACOSTA FRANIQUIVICHI
RUC
5178948-5
Número de Contrato
44/14
Código de Contratación (CC)
CD-23014-14-100857
Monto Contrato
₲ 65.656.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.656.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.437.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273846
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EDIFICIO
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo