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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000671
Nro. de Timbrado
14504755
Monto de la Factura
₲ 12.300.000
Nro. de Orden de Pago
716
Fecha de Orden de Pago
05-07-2021
Fecha Emisión Cheque
05-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.574.859
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 43.385
Retención IVA
₲ 340.878
Retención Renta
₲ 340.878
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BERNARDINO FERREIRA GODOY
RUC
2370078-5
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CD-23018-19-178841
Monto Contrato
₲ 26.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.647.896
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.215.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363531
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SOPORTE INSITU
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill