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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000551/8
Nro. de Timbrado
13505387
Monto de la Factura
₲ 3.895.000
Nro. de Orden de Pago
45
Fecha de Orden de Pago
08-01-2020
Fecha Emisión Cheque
08-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.668.807
IVA
₲ 354.091
Retención DNCP
₲ 13.739
Retención IVA
₲ 106.227
Retención Renta
₲ 106.227
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BERNARDINO FERREIRA GODOY
RUC
2370078-5
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CD-23018-19-178841
Monto Contrato
₲ 26.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.647.896
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.215.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363531
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SOPORTE INSITU
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill