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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-016-0000036
Nro. de Timbrado
13744035
Monto de la Factura
₲ 138.724.000
Nro. de Orden de Pago
30
Fecha de Orden de Pago
07-01-2020
Fecha Emisión Cheque
07-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.667.919
IVA
₲ 12.611.273
Retención DNCP
₲ 489.317
Retención IVA
₲ 3.783.382
Retención Renta
₲ 3.783.382
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA AVENIDA S.A
RUC
80012711-0
Número de Contrato
073/19
Código de Contratación (CC)
CD-23018-19-179586
Monto Contrato
₲ 138.724.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.724.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.667.919
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363567
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA VEHICULOS- SENAVE
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill