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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012924
Nro. de Timbrado
13126329
Monto de la Factura
₲ 24.300.000
Nro. de Orden de Pago
3237
Fecha de Orden de Pago
13-12-2019
Fecha Emisión Cheque
13-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.673.833
IVA
₲ 2.209.091
Retención DNCP
₲ 85.713
Retención IVA
₲ 662.727
Retención Renta
₲ 662.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 1.215.000
Datos del Contrato
Proveedor
TALLERES GRAFICOS EMASA S.R.L.
RUC
80004636-6
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
CD-23018-19-179284
Monto Contrato
₲ 24.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.673.833
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363484
Nombre de la Licitación
IMPRESIONES DE FACTURAS Y OTROS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill