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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002424
Nro. de Timbrado
13805641
Monto de la Factura
₲ 147.960.000
Nro. de Orden de Pago
460
Fecha de Orden de Pago
09-03-2020
Fecha Emisión Cheque
09-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.367.559
IVA
₲ 13.450.909
Retención DNCP
₲ 521.895
Retención IVA
₲ 4.035.273
Retención Renta
₲ 4.035.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
CD-23018-19-185435
Monto Contrato
₲ 147.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.960.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.367.559
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363580
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA DIRECCION DE LABORATORIOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill