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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000318
Nro. de Timbrado
13648609
Monto de la Factura
₲ 120.000.000
Nro. de Orden de Pago
3421
Fecha de Orden de Pago
30-12-2019
Fecha Emisión Cheque
30-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.031.273
IVA
₲ 10.909.091
Retención DNCP
₲ 423.273
Retención IVA
₲ 3.272.727
Retención Renta
₲ 3.272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Edgar Reinerio Vera Cabral
RUC
913191-4
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
CD-23018-19-183943
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.031.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363607
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SOFTWARE - WEBSERVICE DE INTERCONEXION SENAVE-VUI
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill