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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0049010/11
Nro. de Timbrado
13175120
Monto de la Factura
₲ 12.879.723
Nro. de Orden de Pago
3202
Fecha de Orden de Pago
09-12-2019
Fecha Emisión Cheque
09-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.131.761
IVA
₲ 1.170.884
Retención DNCP
₲ 45.430
Retención IVA
₲ 351.266
Retención Renta
₲ 351.266
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CD-23018-19-179423
Monto Contrato
₲ 12.879.723
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.879.723
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.131.761
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363606
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill