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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0011471
Nro. de Timbrado
13595375
Monto de la Factura
₲ 48.100.250
Nro. de Orden de Pago
118
Fecha de Orden de Pago
29-01-2020
Fecha Emisión Cheque
29-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.306.937
IVA
₲ 4.372.750
Retención DNCP
₲ 169.663
Retención IVA
₲ 1.311.825
Retención Renta
₲ 1.311.825
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
CD-23018-19-184749
Monto Contrato
₲ 48.100.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.100.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.306.937
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363591
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE NOTEBOOK PARA LA DTIC
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill