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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001003
Nro. de Timbrado
13737466
Monto de la Factura
₲ 5.835.000
Nro. de Orden de Pago
3131
Fecha de Orden de Pago
02-12-2019
Fecha Emisión Cheque
02-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.496.145
IVA
₲ 530.455
Retención DNCP
₲ 20.582
Retención IVA
₲ 159.137
Retención Renta
₲ 159.136
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN SERVIN AYALA
RUC
1363035-0
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
CD-23018-19-179431
Monto Contrato
₲ 5.835.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.835.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.496.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363606
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill