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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006258
Nro. de Timbrado
14703959
Monto de la Factura
₲ 2.325.000
Nro. de Orden de Pago
333
Fecha de Orden de Pago
10-09-2021
Fecha Emisión Cheque
26-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.187.931
IVA
₲ 211.364
Retención DNCP
₲ 8.201
Retención IVA
₲ 63.409
Retención Renta
₲ 63.409
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-203506
Monto Contrato
₲ 2.325.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.322.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.187.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392578
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay