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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005349
Nro. de Timbrado
16773145
Monto de la Factura
₲ 8.717.560
Nro. de Orden de Pago
1245
Fecha de Orden de Pago
15-12-2023
Fecha Emisión Cheque
24-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.124.766
IVA
₲ 792.505
Retención DNCP
₲ 30.432
Retención IVA
₲ 237.752
Retención Renta
₲ 317.002
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
26/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-206409
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.979.008
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.739.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392808
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS - AD REFERENDUM - 2DO. LLAMADO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central