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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-004664
Nro. de Timbrado
15589202
Monto de la Factura
₲ 1.274.590
Nro. de Orden de Pago
1279
Fecha de Orden de Pago
19-12-2022
Fecha Emisión Cheque
05-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.199.446
IVA
₲ 115.872
Retención DNCP
₲ 4.496
Retención IVA
₲ 34.762
Retención Renta
₲ 34.762
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
26/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-206409
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.979.008
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.739.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392808
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS - AD REFERENDUM - 2DO. LLAMADO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central