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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0022672
Nro. de Timbrado
14755755
Monto de la Factura
₲ 43.095.000
Nro. de Orden de Pago
455
Fecha de Orden de Pago
24-08-2021
Fecha Emisión Cheque
05-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.554.354
IVA
₲ 3.917.727
Retención DNCP
₲ 152.008
Retención IVA
₲ 1.175.318
Retención Renta
₲ 1.175.318
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-13001-21-202890
Monto Contrato
₲ 43.095.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.056.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.554.354
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395345
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SELLOS, CUADERNOS, CARTUCHOS, TONER Y OTROS AD REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción